Responsabilidades
Introdução
A Matriz RACI tem como objetivo detalhar quanto as atribuições de responsabilidade, detalhando os serviços relacionados à solução MD2 Quality Manager e MD2 Portal do Titular.
Legenda de siglas:
| Sigla | Nome | Descrição |
|---|---|---|
|
R |
Responsável |
Responsável por executar um determinado serviço |
|
A |
Aprovador |
Responsável por aprovar algum tipo de serviço para que possa ser executado |
|
C |
Consultado |
Deve ser consultado para que um serviço seja executado e complementar com informações relevantes |
|
I |
Informado |
Deve ser informado |
Matriz RACI
| Tipo serviço | Serviço | Cliente | MD2 - Suporte |
|---|---|---|---|
|
Comunicação |
Solicitar reuniões para esclarecimento de dúvidas/funcionalidades |
R | C |
|
Comunicação |
Sugerir novas funcionalidades/ melhorias no MD2 Quality Manager |
R | I |
|
Comunicação |
Executar a abertura e acompanhamento de chamados no suporte MD2 para as soluções MD2 |
R | |
| Configuração | Criação de usuário no sistema operacional em servidores que hospedam as aplicações | R | |
| Configuração | Configuração de plano de manutenção em sistemas operacionais que hospedam componentes do MD2 Quality Manager | R | |
| Configuração | Configurar o sistema operacional em servidores que hospedam componentes do MD2 Quality Manager | R | |
| Configuração | Configurar o WebServer | R | C |
| Configuração | Configurar o SGBD (PostgreSQL) | R | C |
| Configuração | Configurar certificado SSL/TLS | R | |
| Configuração | Configuração de rede/network | R | |
| Configuração | Configuração e execução do plano de Disaster Recovery, plano de backup e restore | R | |
| Configuração | Configuração de firewall | R | |
| Configuração | Configuração ou expansão de disco | R | |
| Configuração | Criação de usuário no banco de dados | R | |
| Instalação | Instalação/atualização de componentes que auxiliem monitoramento | R | C |
| Instalação | Instalação de Soluções MD2 em NOVOS AMBIENTES (Desenvolvimento, Homologação, Produção) | R | |
| Instalação | Instalação/atualização de uma nova versão de componentes do MD2 Quality Manager (Tomcat, PostgreSQL e ELK), consultando MD2 a compatibilidade | R | C |
| Instalação | Instalação/atualização de uma nova versão das aplicações MD2 | R | |
| Monitoramento | Monitoramento de aplicações MD2 e ELK | R | |
| Monitoramento | Monitoramento de sistema operacional que hospeda aplicações do MD2 Quality Manager (CPU, MEM, DISK, Network) | R | |
| Monitoramento | Monitoramento de segurança e execução de testes de vulnerabilidade. | R | |
| Monitoramento | Monitoramento da saúde dos processos em lote do MD2 Quality Manager (disparos de e-mails e expurgos) | R | |
| Atendimento | Abertura de chamado de suporte a sistema operacional dos servidores envolvidos no MD2 Quality Manager, MD2 Portal do Titular, ELK | R | |
| Atendimento | Aplicar as correções técnicas no MD2 Quality Manager e MD2 Portal do Titular providas pela equipe de suporte MD2, limitando-se a implantações de pacotes corretivos ou configurações de sistema | R | |
| Comunicação | Informar o lançamento de uma nova versão de MD2 Quality Manager, e com os procedimentos | I | R |
| Comunicação | Informar o lançamento de uma nova versão de MD2 Portal do Titular, com os procedimentos | I | R |
| Comunicação | Informar as configurações WebServer obrigatórias / requisitos para MD2 Quality Manager | I | R |
| Comunicação | Informar quando WebServer precisa ser atualizado para continuar compatibilidade com a solução | I | R |
| Comunicação | Informar quando SGBD precisa ser atualizado para continuar compatibilidade com a solução MD2 | I | R |
| Comunicação | Informar quando Sistema Operacional precisa ser atualizado para continuar compatibilidade com a solução MD2 | I | R |
| Comunicação | Retirar dúvidas de funcionamento de aplicação MD2 Quality Manager, Portal do Titular | I | R |
| Comunicação | Retirar dúvidas de como instalar ou configurar o MD2 Quality Manager, MD2 Portal do Titular | I | R |
| Comunicação | Retirar dúvidas de como configurar o ELK para que funcione corretamente com o MD2 Quality Manager | I | R |
| Comunicação | Atender reuniões com clientes para esclarecimento de dúvidas/ funcionalidades | I | R |
| Comunicação | Liberação de Documentos relacionados ao MD2 Quality Manager | I | R |
| Configuração | Criação de usuário no portal de suporte (chamados), após solicitação. | I | R |
| Configuração | Criação/configuração de nova unidade MD2 Quality Manager, após solicitação (de acordo com licenciamento junto a MD2) | I | R |
| Atendimento | Identificar e divulgar versão corretiva dos problemas apontados nos chamados relacionados ao MD2 Quality Manager e MD2 Portal do Titular | I | R |
| Atendimento | Avaliar informações contidas no chamado relatando problemas no ELK, identificando se é referente as soluções MD2 | I | R |