Assoc. Módulos (Associação de Módulo ao Grupo de Acesso)

Descrição: ResponsávelO pelamódulo parametrizaçde Associação de Módulos aos Grupos de Acesso é responsável pela associação de permissões de acesso, gravação e nível de acesso dosaos usuáriosregistros aodentro sistemado Qualitysistema. Manager.Ele permite configurar quais módulos um grupo de acesso terá acesso, se terá permissão para gravação (criação, edição e exclusão de registros) e qual o nível de acesso específico dentro desses registros.

Como acessar: Configurações > Estrutura Organizacional > Associação de Módulos ao Grupos de Acesso.

Módulos relacionados: Grupo Acesso, Permissões.

Palavras chaves: Parametrização Sistema, Permissões, Associação de Módulos.

Grupo de Acesso:  O usuário deverá escolher qual o grupo de acesso irá efetuar as permissões. Após a escolha do grupo previamente criado, será exibido as opções de permissão de acesso.

Permissão para gravação: São dispostos quatro colunas para auxiliar o usuário nas permissões: “Modulo”, “Permite Acesso Módulo”, “Permite Gravação” e “Nível Acesso Registros”.

Módulo: Campo contendo qual módulo o usuário poderá configurar a permissão.

Permite acesso ao módulo? Campo para a ativação da permissão de acesso/visualização ao módulo.

Permite Gravação? Campo para a ativação da permissão de gravação (criação, edição e exclusão) no módulo de referência.

Nível de acesso: Nesta coluna, exibirá qual o nível e visualização o usuário terá, sendo eles:

• Todos os Registros – Terá visão de todo o sistema.
• Registro de seu Setor – Terá visão somente de informações cadastradas no setor em que está registrado seu usuário.
• Registro de seu Departamento - Terá visão somente de informações cadastradas no departamento em que está registrado seu usuário.
• Registro do Usuário Logado – Terá visão restrita de ações efetuadas pelo próprio usuário.
• Registro de Subsetor – Terá visão apenas de informações cadastradas nos setores, matrizes e subsetores.

Ações - Destinado para o usuário efetuar as configurações de permissões.

CampanhaConfigurações MDM

Gestão de Campanhas – Habilita acesso ao móMódulo deresponsável visualizaçãopela e criaçliberação de campanhaspermissões depara marketing ou institucionais, detalhado no capítulo - Gestãconfiguração de Campanhas.parâmetros do módulos relacionados ao MDM dentro do Quality Manager.

Configurações

Módulo responsável pela liberação de permissões para configuração de parâmetros dos outros módulos dentro do Quality Manager.

Configuração Senhas: Responsável pela definição dos parâmetros que devem ser adotados na criação de senhas para os usuários dentro da unidade.

Configuração. LDAP - Responsável pela configuração de autenticação LDAP. É sugerido que essas definições sejam feitas pela equipe técnica. LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, é um protocolo de Internet que e-mails e outros programas usam para procurar informações de um servidor.

Log Sistema: Responsável pela visualização de ações realizadas no sistema, como: utilização de senha incorreta, tentativa de conexão simultânea, dentre outras. São apresentadas principalmente ações relacionadas à segurança do sistema.

Usuários Bloqueados: Responsável pelo desbloqueio de usuários que excederam o limite de tentativas de validação de senha.

Usuários Serviços: Responsável pela criação de usuários de serviço que são utilizados para fazer a comunicação do Quality Manager com sistemas externos.

Configuração MDM: Responsável pela configuração da integração com o MDM.

Conf. Parâmetros: Responsável pela configuração de parâmetros do sistema relacionados ao envio de e-mail, comunicação com o MDM e Portal do Titular, dentre outras configurações.

Layout Port. Tit.: Responsável pela configuração da distribuição e do arranjo dos elementos gráficos do Portal do Titular.

Template Notificações: Responsável pela configuração das respostas padrões dos e-mails enviados no feedback da ocorrência, no módulo de tratamento de ocorrências. Esses templates poderão ser vinculados aos formulários de ocorrência.

Painel Controle Notificações: Responsável pela visualização do relatório de e-mails enviados e não enviados pelo sistema. Caso tenha ocorrido algum erro no envio, o relatório irá sinalizar.

Template Notificações Sistema: Responsável pela configuração do template dos e-mails de notificação enviados pelo sistema.

Int. Adm e Diag.(Interface de administração para diagnósticos): Responsável por exibir informações técnicas do servidor em tela.

Conf. Serviço de E-mail: Responsável pela configuração do serviço de e-mail que a ferramenta utiliza para disparo e recebimento de comunicações diversas.

Domínios

Categoria Indicadores: Responsável pela criação das categorias dos indicadores, exibida no cadastro de indicadores.

Tipos Ocorrência: Responsável pela criação de categorias de ocorrências, exibidas no cadastro de ocorrências.

Validação de Campos: Responsável pela criação de regras e expressões regulares para validar as informações cadastradas no Quality Manager como CPF, e-mail ou telefone, por exemplo.

Categoria Processos: Responsável pela criação das categorias dos processos, exibidas no cadastro de processos de negócio.

Categoria Risco: Responsável pela criação das categorias de riscos, exibidas na criação de um risco do processo.

Níveis Aprovação: Responsável pela configuração de níveis do workflow de aprovação de um processo de negócio.

Finalidade Tratamento: Responsável por criar os tipos de finalidades do tratamento de dados pessoais, relacionado ao módulo de Tratamento de Dados.

Agrupamento de Processos LGPD (Agp. Proc. LGPD): Responsável por criar agrupamentos de Processos/Produtos de Tratamento de Dados.

LGPD Componentes: Responsável por criar os domínios dos nomes dos componentes de origem e destino na aba 3 do processo de tratamento de dados (Alteração exclusiva para mapeamentos sem importação automática do fluxo).

Técnicas de Segurança: Responsável por criar os domínios das técnicas de segurança aplicadas no tratamento de dados.

Grupos/Sub. Checklist: Responsável por criar grupos e subgrupos do checklist de processos de negócio.

Disp. Endereço Físico: Responsável por cadastrar um novo tipo de dispositivo de endereço físico para a solução.  

Rel. Impacto: Responsável por parametrizar o relatório de impacto do módulo de Tratamento de Dados, tais como perguntas/diretrizes adicionais.

Perfil da Pessoa: Responsável por cadastrar os tipos de perfil do titular da informação referente ao módulo de Tratamento de Dados.

Dados Pessoais: Responsável por cadastrar os tipos de dados pessoais coletados referentes ao módulo Tratamento de Dados.

Tipos de Documento GED: Responsável por acessar e editar todos os documentos cadastrados no Quality Manager.

Cargos: Responsável por cadastrar os tipos de cargos de uma empresa, utilizado no módulo cadastro de usuários.

Estrutura organizacional

Usuário: Responsável pela visualização e edição das informações referentes aos usuários.

Grupos: Responsável pela criação dos grupos de acesso que serão definidos para os usuários.

Assoc. Módulos: Responsável por vincular permissões de acesso aos grupos definidos.

Setor: Responsável pela visualização, edição e criação dos setores da unidade.

Departamento: Responsável pela visualização, edição e criação dos departamentos da unidade.

Unidade: Responsável pela visualização e edição das informações da unidade.

Estrut. Organizacional: Referente à visualização da estrutura organizacional da unidade.

Especificamente nessa seção, a última coluna “Nível acesso registro”, também será responsável pela visualização dos itens usuários, setores e departamentos nos demais módulos, ou seja, mesmo que o grupo não tenha acesso a visualização, criação ou edição, será necessário habilitar a visão relacionada a estrutura organizacional.

Gestão de Documentos

Gestão de Documentos: Responsável por liberar módulo para gestão eletrônica de documentos da solução.

Ao habilitar a permissão de gravação é liberado a ação de configurar o perfil administrador, com  perfil administrador usuários selecionados terão a permissão de configurar outros usuários a  manipular documentos  no GED com permissões especiais. 

 

Governança MDM

Rel. Consulta Titulares: Responsável por habilitar a utilização do relatório de consulta de titulares.

Consulta de Pessoas: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consultas de pessoas no MDM.

Tratamento de Inválidos: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consulta de tratamento de inválidos no MDM.

Tratamento de Duvidosos: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consultas de tratamento de duvidosos no MDM.

Eventos x Processo: Responsável por permitir que os usuários façam a vinculação dos processos aos domínios de eventos do MDM de forma simples e intuitiva

Visão Geral: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao módulo MDM,

Rejeitados: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao rejeitados do módulo MDM,

Duvidosos: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado aos duvidosos do módulo MDM,

Controle de Carga: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao controle de carga do módulo MDM,

Quantitativos: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado aos quantitativos do módulo MDM,

Unificação: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado a unificação do módulo MDM.

Indicadores

Cad. de Indicadores: Responsável por cadastrar os indicadores.

Folha de Dados: Responsável pela liberação de visualização dos dados cadastrados em Dicionário de Dados.

Gráfico: Permissão para criar os dashboards.

Visualização: Permissão para visualizar os dashboards.

Ocorrências

Formulário Ocorrências: Responsável pela criação de formulários para o cadastro de ocorrências.

Dash Ocorrências: Responsável pela visualização de dashboards relacionados às ocorrências cadastradas.

Cadastro de Ocorrências: Responsável pelo cadastro de ocorrências.

Trat. das Ocorrências: Para que o usuário tenha acesso ao ícone que possibilita a exclusão de ocorrências, é necessário que ele tenha permissão. Para isso, deve-se acessar o módulo de associação de módulos da ferramenta e localizar a lista com o módulo de ocorrências, em seguida, clique no ícone da engrenagem.

Surgirá uma tela onde o usuário pode habilitar a flag que ativa a exclusão de ocorrências como na imagem abaixo:

Após ativar a flag, o usuário deverá clicar em aplicar e posteriormente clicar em salvar as alterações da associação de módulos.

Processo

Painel Tarefas: Responsável pela visualização do painel de tarefas.

Tratamento de Dados: Responsável pelo cadastro de processos de tratamento de dados.

LGPD Dashboards: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados aos processos de negócio.

Registro de Consentimento: Responsável pela visualização e gerenciamento dos registros de consentimentos cadastrados para os titulares.

Enquadramento: Responsável pela visualização de Dashboards referentes à gestão de enquadramento.

Não enquadrados: Responsável pela visualização de Dashboards referentes aos tratamentos de dados não enquadrados.

Alerta Anonimização: Responsável pela visualização de Dashboards referentes a atualizações de anonimização no MDM.

Coletor de Cookies: Responsável pela visualização do módulo de coleta de cookies.

Consentimento: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados à gestão de consentimento.

Área Imp. LGPD: Responsável por gerar documentos referentes aos processos de tratamento de dados, como por exemplo: relatório de impacto, mapeamento de dados e exportação de dados em planilha.

Cadastro de Processo: Responsável pela visualização e cadastro de processos de negócio.

Estatísticas Processo: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados aos processos de negócio.

Cadastro Checklist: Responsável pelo cadastro de checklists que podem ser relacionados aos processos de negócio.

Processos bloqueados: Responsável pela liberação de processos de negócio bloqueados por outros usuários.

Trocar Autor: Responsável por alterar o autor no processo desejado.

Exportação de Processos: Responsável por permitir que o usuário tenha acesso a ação de importar/ exportar os processos de negócios.

Categoria Causa: Responsável pelo cadastro de categorias do diagrama de Ishikawa utilizado nas etapas 2 e 3 (definição e análise) do tratamento de ocorrências.

Relatórios

Relatórios básicos: Responsável por permitir que o usuário tenha acesso aos relatórios do Quality Manager, sendo eles Relatórios de Ocorrências, Processo, Tratamento de Dados, Gestão eletrônica de documentos, treinamentos, tarefas e Estrutura Organizacional

Itens Checklist: Relatório de processos e detalhe dos itens de checklist.

Treinamento

Instrutores: Responsável pelo cadastro de instrutores, podendo ser ou não um usuário da aplicação.

Cadastro de Treinamentos: Responsável pelo cadastro de treinamentos.

Disponíveis: Responsável pela disponibilização dos treinamentos para os usuários.

Exportações: Responsável pela exportação de treinamentos.

Workflow

Workflow Aprovação: Responsável pela configuração de níveis do workflow de aprovação.

Painel de Aprovação: Responsável por exibir o módulo de aprovação.

Relatório de auditoria

Possibilidade de exportar em .xls e .csv o relatório de todos os usuários cadastrados na ferramenta e suas permissões de acesso, contendo os campos usuário, login, grupo de acesso, permite acesso ao módulo, permite gravação e nível de acesso registro.

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